附件1
云南省人口和计划生育科学技术研究所2025年预算公开目录
第一部分 云南省人口和计划生育科学技术研究所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省人口和计划生育科学技术研究所2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省人口和计划生育科学技术研究所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担生殖健康技术服务和孕前优生健康检查项目的质量监管与培训指导等工作；承接基层医疗卫生机构服务体系建设、基层基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构服务能力及质量评价标准和相关政策的研究及绩效评价；提供计划生育技术服务、人类辅助生殖技术服务（AIH、IVF-ET、ICSI）和法医物证亲子鉴定服务；组织省级计划生育手术并发症及病残儿医学鉴定。
（二）机构设置情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所共设置业务及管理9个科室，包括：办公室、财务科、人事科、党办、基层指导科、医务科、科技科、基础部、生殖医学治疗中心。无所属单位。
（三）重点工作概述
在省卫生健康委领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强党风廉政建设和行风建设，围绕维护和促进云南各族人民群众生殖健康，提供高质量的健康促进和疾病诊治防控科技服务。
1.加强生育调节学科建设，不断提升科技创新水平；按计划有序推进在研课题研究工作。
2.精细化质量管理提高全省妇幼健康服务体系能力，立足本职努力营造有利于积极生育的支持性环境，全方位、全人群、全生命周期促进全省各族人民群众健康福祉。抓实抓好全省免费孕前优生健康检查、叶酸增补、基本避孕、0-6岁先心病综合防控等公共卫生服务项目质量管理；按计划完成妇幼保健机构和乡镇卫生院临床实验室质量管理；认真履行先天性结构畸形救助项目省级管理机构职责，促进科学备孕、优生优育、不育防治、产前保健等服务在基层服务机构的有效衔接。承担“云南省优质服务基层行”相关管理工作，组织完成乡镇（社区）卫生院等级评审，持续加强基层医疗卫生机构能力建设。参与“优质服务基层行”活动，做好基层医疗卫生机构培训等。
3.规范开展生殖医学对外服务，满足广大人民群众对优生优育、不孕不育、避孕节育等优质的性与生殖健康保健服务需求；扩大现有仪器设备开放共享，有序开展法医物证亲子鉴定技术服务。
4.完成上级指令性任务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入16,676,896.28元，其中：一般公共预算9,376,896.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入7,250,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。
与上年对比总收入减少11,981,489.73元，下降41.81%。其中：一般公共预算财政拨款减少1,231,156.37元，下降115.27%，主要原因分析：清算上年度退休人员共4人，减少工资、公用经费及社保费用。事业收入与上年15,600,333.36元相比减少8,350,333.36元，下降53.53%，主要原因分析：单位停止部分业务活动导致技术服务收入下降，故减幅较大。经营收入减少2,400,000.00元，上年度为2,400,000.00元，本年度无经营收入，主要原因分析：单位内设机构司法鉴定中心，由云南省司法厅批准执业资格，所有收支均纳入预决算管理，现按财政要求机构收支全部列入事业收支中一并编报，故本年度无经营收支。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9,376,896.28元，其中：本年收入9,376,896.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,376,896.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比一般公共预算财政拨款减少1,231,156.37元，减幅115.27%，主要原因分析：清算上年度退休人员共4人，减少工资、公用经费及社保费用。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出16,676,896.28元。财政拨款安排支出9,376,896.28元，其中：基本支出8,176,896.28元，与上年对比财政拨款基本支出减少731,156.37元，降幅8.2%，主要原因分析：清算上年度退休人员共4人，减少工资、公用经费及社保费用；项目支出1,200,000.00元，与上年对比财政拨款项目支出减少500,000元，降幅29.4%，主要原因分析：省人口计生所优生促进工程项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行5,906,222.94元，主要用于单位职工工资、对外技术服务及单位运转基本保障等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24,840.00元，主要用于单位退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出744,749.66元，主要用于单位职工养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出36,239.93元，主要用于单位职工失业保险、工伤保险费缴纳。
卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务1,200,000.00元，主要用于省人口计生所优生促进工程项目支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗502,706.02元，主要用于单位职工医疗保险费缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助377,452.81元，主要用于单位职工医疗保险费缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,320.00元，主要用于单位职工医疗保险费缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金550,364.92元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省人口和计划生育科学技术研究所不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省人口和计划生育科学技术研究所不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省人口和计划生育科学技术研究所不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7.00个，采购预算总额765,300.00元，其中：政府采购货物预算765,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
单位无因公出国（境）费，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。
单位无公务接待费，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2025年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行维护费用根据厉行节约原则未增加,与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）绩效目标：
1、通过组织每年两次室间质评活动，使全省各机构室间质评参评率大于95%，参评项目65项，参评机构室间质评总成绩合格率达到95%以上，保障全省145家妇幼保健机构临床检验质量持续改进，各机构检测结果具有可比性和一致性。
2、根据室间质评结果及各机构上报的相关数据，以问题为导向对数量大于10%项目县进行技术指导，帮助机构解决工作中遇到的实际问题。
3、组织业务培训，培训人员覆盖全省所有州市县，培训满意度达90%以上。
4、组织专家组进行至少两次基层医疗卫生服务机构的现场调研及技术指导，确保基层医疗卫生机构领会活动内涵，推动创建工作有序开展，使基层医疗卫生服务机构能力得到切实持续提高。向省卫健委基层处提交基层医疗卫生机构能力省级验收及情况总结1份。
5、成立专家组对各州市复核达到国家推荐标准的基层医疗卫生机构、达到推荐条件的社区医院建设单位工作开展省级验收，至2025年基层医疗机构推荐标准达标率≥22%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算：是对以税收为体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财务专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
3、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面的开支。
4、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。
5、生殖健康技术服务：是指为全人群提供贯穿生命全周期的生殖健康相关技术服务，不仅是单纯的医疗技术服务，还包括信息提供服务，二者缺一不可。技术服务包括咨询指导服务、孕产期保健服务、计划生育技术服务（如避孕药具服务、人工流产服务）、两癌筛查、性传播疾病防治等。信息提供应包括群众享有的生殖健康权利、国家相关政策、生殖健康知识、服务机构地点、资质、服务内容、服务的价格、服务获取所需证件等。
6、孕前优生健康检查：是指为备孕夫妇双方提供专业医学检查和咨询指导服务，通过生活调整和医学干预使夫妇双方身体和心理达到较好的状态，提高出生人口素质。我所还承担全省免费孕前优生健康检查项目的数据监测、技术指导和检验室间质评等。
7、基层医疗卫生机构服务体系建设：是指按照国家和省卫生健康委规划和部署，承接我省基层医疗卫生机构服务体系建设相关的基层基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构服务能力及质量评价标准和相关政策研究及绩效评价。
8、人类辅助生殖技术服务：是指运用医学技术和方法对精子、卵子、受精卵或胚胎进行人工操作，使不育不孕夫妇达到受孕目的的技术。人类辅助生殖技术包括体外受精一胚胎移植及其衍生技术和人工授精两大类。体外受精一胚胎移植及其衍生技术目前主要包括体外受精一胚胎移植、配子或合子输卵管内移植、卵胞浆内单精子显微注射、胚胎冻融、植入前胚胎遗传学诊断等。人工授精技术根据精子来源分为夫精人工授精和供精人工授精技术。
9、法医物证亲子鉴定：是指利用法医学、生物学和遗传学的理论和技术，通过对人类遗传标记的检测与分析，判断被鉴定人之间是否存在亲生血缘关系的一种鉴定方法。它是法医物证鉴定的重要组成部分。其包括三联体亲子关系鉴定，二联体亲子关系鉴定，祖孙亲缘关系鉴定、全同胞亲缘关系鉴定、半同胞亲缘关系鉴定等。
10、计划生育手术并发症及病残儿医学鉴定：是指计划生育技术服务机构及其技术服务人员，依照法律、法规、规章、诊疗护理规范、手术常规等，实施规定的计划生育手术，而造成受术者机体组织器官、功能损害，相关各方均无过错的不良后果。病残儿鉴定的专门组织，运用现代医学知识、技术和手段，对被鉴定者作出是否为病残及其程度的鉴定结论，并根据《病残儿医学鉴定诊断标准及其父母再生育的指导原则》提出相应的指导意见。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2025年机关运行经费安排0.00元，2024年机关运行经费0.00元，因单位无机关运行经费安排，故无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省人口和计划生育科学技术研究所部门资产总额31,244,647.24元，其中，流动资产15,210,411.82元，固定资产15,985,546.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产43,154.89元，其他资产5,534.41元。与上年相比，本年资产总额减少2,694,224.08元，其中固定资产增加3,756,341.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产65项，账面原值542,057.63元，实现资产处置收入1,475.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件3：云南省人口和计划生育科学技术研究所预算公开目录附表