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云南省人口和计划生育科学技术研究所2023年预算公开目录

第一部分 云南省人口和计划生育科学技术研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省人口和计划生育科学技术研究所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表

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云南省人口和计划生育科学技术研究所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作
　　（一）部门主要职责
　　计划生育/生殖医学领域应用基础和应用性研究；生育、节育、不育相关技术服务，具备医疗服务、计划生育技术服务、人类辅助生殖技术服务（AIH、IVF-ET、ICSI）和法医物证亲子鉴定资质；内设妇幼健康临床检验质量监测指导中心、孕前优生数据分中心、计划生育服务质量监测指导中心、云南省出生缺陷综合防治办公室等省级技术服务管理机构，承担对全省妇幼健康服务机构的技术培训与指导；组织省级计划生育手术并发症及病残儿医学鉴定。
　　（二）机构设置情况
　　云南省人口和计划生育科学技术研究所现有正式职工46人，其中专业技术人员37人。单位设有业务及管理9个科室，主要为办公室、财务科、人事科、党办、感控科、医务科、科技科、基础部、生殖医学治疗中心，业务涵盖临床医学、生化免疫学、分子生物学、司法亲权鉴定和生殖流行学等学科领域。
　　（三）重点工作概述
　　在省卫生健康委领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强党风廉政建设和行风建设，围绕维护和促进云南各族人民群众生殖健康，提供高质量的健康促进和疾病诊治防控科技服务。
　　1、加强生育调节学科建设，不断提升科技创新水平；按计划有序推进在研课题研究工作。
　　2、精细化质量管理提高全省妇幼健康服务体系能力，立足本职努力营造有利于积极生育的支持性环境，全方位、全人群、全生命周期促进全省各族人民群众健康福祉。抓实抓好全省免费孕前优生健康检查、叶酸增补、基本避孕、0-6岁先心病综合防控等公共卫生服务项目质量管理；按计划完成145家妇幼保健机构和200家乡镇卫生院临床实验室质量管理；认真履行先天性结构畸形救助项目省级管理机构职责，促进科学备孕、优生优育、不育防治、产前保健等服务在基层服务机构的有效衔接。承担“云南省优质服务基层行”相关管理工作，组织完成70家以上乡镇（社区）卫生院等级评审，持续加强基层医疗卫生机构能力建设。
　　3．规范开展生殖医学对外服务，满足广大人民群众对优生优育、不孕不育、避孕节育等优质的性与生殖健康保健服务需求；扩大现有仪器设备开放共享，有序开展法医物证亲子鉴定技术服务。
　　４.完成上级指令性任务。 
　　二、预算单位基本情况
　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
　　在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
　　离退休人员 41人，其中： 离休 0人，退休 41人。
　　车辆编制4辆，实有车辆3辆。
　　三、预算单位收入情况
　　（一）部门财务收入情况
　　2023年部门财务总收入18,732,726.23元，其中：一般公共预算11,202,726.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入4,480,000.00元，事业单位经营收入3,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
　　与上年对比总收入增加246,026.23元，增幅1.3%，其中：一般公共预算财政拨款增加1,236,026.23元 ，增幅12.37%，主要原因分析：人员社保费用增加，包括养老保险、职业年金、医疗保险及省人口计生所优生促进工程项目所承担的妇幼健康检验质量控制及基层医疗质量评估等任务，工作量较上年增加较大。事业收入减少1,000,000元，减幅18.25%，主要原因分析：单位停止部分业务活动导致技术服务收入下降。其他收入增加10,000元，增幅25%，主要原因分析：银行利息收入增加。经营收入无变动。
　　（二）财政拨款收入情况
　　2023年部门财政拨款收入 11,202,726.23元，其中:本年收入11,202,726.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,202,726.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加1,236,026.23元 ，增幅12.37%，主要原因分析：人员社保费用增加，包括养老保险、职业年金、医疗保险及省人口计生所优生促进工程项目所承担的妇幼健康检验质量控制及基层医疗质量评估等任务，工作量较上年增加较大，故财政拨款收入增加。
　　四、预算单位支出情况
　　2023年部门预算总支出 18,732,726.23元。财政拨款安排支出 11,202,726.23元，其中：基本支出9,602,726.23元，与上年对比财政拨款基本支出增加636,026.23元，增幅7.09%，主要原因分析：在职人员社保费用增加，包括养老保险、职业年金、医疗保险。项目支出1,600,000.00元，与上年对比财政拨款项目支出增加600,000.00元，增幅60%，主要原因分析：省人口计生所优生促进工程项目所承担的妇幼健康检验质量控制及基层医疗质量评估等任务，工作量较上年增加较大，故支出增加。
　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况
　　科学技术支出-应用研究-机构运行8,540,677.42元，主要用于本单位职工工资、对外技术服务及单位运转基本保障等支出。
　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22,140.00元，主要用于退休人员公用经费。
　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出861,781.50元，主要用于单位职工养老保险缴纳。
　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出233,985.73元，主要用于单位职工职业年金缴纳。
　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗522,475.32元，主要用于单位职工医疗保险费用缴纳。
　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助386,605.26元，主要用于单位职工医疗保险费用缴纳。
　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35,061.00元，主要用于单位职工医疗保险费用缴纳。
　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金600,000.00元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。
　　五、省对下专项转移支付情况
　　（一）与中央配套事项
　　云南省人口和计划生育科学技术研究所不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
　　（二）按既定政策标准测算补助事项
　　云南省人口和计划生育科学技术研究所不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
　　（三）经济社会事业发展事项
　　云南省人口和计划生育科学技术研究所不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
　　六、政府采购预算情况
　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额438,900.00元，其中：政府采购货物预算268,900.00元、政府采购服务预算170,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
　　云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：
　　（一）因公出国（境）费
　　云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
　　（二）公务接待费
　　云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2023年公务用车购置及运行维护费为81,000.00元，较上年减少9,000.00元， 下降10.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费81,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降10.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为3辆。
　　公务用车购置及运行维护费按照每年递减3%原则减少，根据2023年公务用车实际工作量安排，2023年度较上年度递减10%。
　　八、重点项目预算绩效目标情况
　　云南省人口计生科研所优生促进工程专项经费绩效目标：
　　1、室间质评活动完成次数：2次。
　　2、室间质评参评率：间质评参评率达95%以上，每次参评实验室数量达到138个或以上。
　　3、室间质量评价参评项目数量：室间质评参评项目的数量达到60个或以上。
　　4、举办培训班的培训次数：全年培训3次，培训人数总计达到350人或以上。
　　5、培训合格率：培训合格人数占比≥95%。
　　6、现场督导项目县（区）数：不少于15个县市区15家妇幼保健机构、乡镇（社区）卫生院临床检验质量。
　　7、培训对象满意度：培训班培训对象满意率大于90%。
　　8、孕前优生项目年度分析报告：孕前优生年度报告
　　9、基层医疗卫生机构现场技术指导：2次乡镇卫生院、社区卫生服务中心现场技术指导，现场会议反馈。
　　10、省级验收次数：完成至少1次各州市复核达到国家推荐标准的基层医疗卫生机构、达到推荐条件的社区医院建设单位工作开展省级验收。
　　11、省级验收情况总结。
　　九、其他公开信息
　　（一）专业名词解释
　　1、一般公共预算：是对以税收为体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财务专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
　　2、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
　　3、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面的开支。
　　4、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。
　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
　　云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2023年机关运行经费安排0.00元，2022年机关运行经费0.00元，因单位无机关运行经费安排，故无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，云南省人口和计划生育科学技术研究所部门资产总额35,562,331.51元，其中，流动资产17,009,112.63元，固定资产18,513,503.6元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产39,715.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,060,795.07元，其中固定资产增加493,734.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产36项，账面原值2,678,338.64元，实现资产处置收入9,450.00元，已全额上缴国库；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件三：云南省人口和计划生育科学技术研究所预算公开表.xlsx