云南省人口和计划生育科学技术研究所2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省人口和计划生育科学技术研究所是全民所有制的全额拨款的社会公益性事业单位，围绕计划生育科技创新和生殖健康全程服务，以避孕节育、出生缺陷预防、不育症防治为主要研究方向，主要承担生殖健康技术服务和孕前优生健康检查项目的质量监管与培训指导等工作；承接基层医疗卫生机构服务体系建设、基层基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构服务能力及质量评价标准和相关政策的研究及绩效评价；提供计划生育技术服务、人类辅助生殖技术服务（AIH、IVF-ET、ICSI）和法医物证亲子鉴定服务；组织省级计划生育手术并发症及病残儿医学鉴定。
二、基本情况
（一）机构设置情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所现有正式职工40人，其中专业技术人员38人。单位设有业务及管理9个科室，主要为办公室、财务科、人事科、党办、基层指导科、医务科、科技科、基础部、生殖医学治疗中心，业务涵盖临床医学、生化免疫学、分子生物学、司法亲权鉴定和生殖流行学等学科领域。所属单位2个，分别是：
1、云南省人口和计划生育科学技术研究所（全额拨款事业单位）。
2、云南省人口和计划生育科学技术研究所司法鉴定中心（省人口计生所下属司法鉴定中心，单位性质为其它，会计制度为企业会计制度，纳入预决算管理）。
（二）决算单位构成
云南省人口和计划生育科学技术研究所作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会部门2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员6人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）做好优质资源扩容升级，提升发展质量
努力扩大辅助生殖对外服务，全年发表文章9篇，其中SCI论文3篇，获课题立项1项，制作科普宣传视频5个。规范开展法医物证亲子鉴定服务，按照合同约定共完成司法鉴定案件1146件。
（二）持续推动公共卫生服务体系建设，筑牢发展保障
一是我所牵头草拟的《云南省产前诊断技术管理办法实施细则（2025年版）》取得阶段性成绩。二是组织了两次云南省妇幼保健机构及基层卫生医疗机构的临床检验室间质量评价活动。三是先心病筛查进入提质增效阶段，全年筛查328460人。四是牵头召开2025年出生缺陷干预救助和产前筛查与产前诊断补助项目培训会，完成结构畸形救助申请429例，救助261例。五是深入推进“优质服务基层行”活动，调整充实省级基层服务能力提升项目专家库；组建验收专家组对州市上报的达到国家推荐标准机构和达到社区医院建设标准的机构开展复核验收。
（三）持续防范化解重大风险隐患，确保发展安全
一是加强财务精细化管理，认真编制预算，按时完成财政资金预算执行进度，做好内控制度建设，定期进行内部审计和整改。二是压实安全生产责任。按要求做好全员培训及实训演练，强化保密工作、生物安全法学习。三是廉政建设常抓不懈。四是强化生物安全，牢守院感红线，按要求完成消毒及医废管理。五是规范医疗服务，完成医疗机构年度校验和专技人员继教培训。
（四）充分发挥党组织的战斗堡垒作用，抓实党建引领
党支部在委党组的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。巩固拓展党纪学习教育成果，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育和集中纠治干部职工违规饮酒问题，持之以恒正风肃纪反腐。严格党内组织生活，认真落实“三会一课”制度，党员学习丰富且有成效。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南省人口和计划生育科学技术研究所无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省人口和计划生育科学技术研究所2025年度收入合计14206385.59元。其中：财政拨款收入10081055.65元，占总收入的70.96%；无上级补助收入；事业收入4114602.38元（含教育收费0.00元），占总收入的28.96%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10727.56元，占总收入的0.08%。
与上年相比，收入合计减少1487817.30元，下降9.48%。其中：财政拨款收入减少1043647.31元，下降9.38%；事业收入减少424524.56元，下降9.35%；其他收入减少19645.43元，下降64.68%。主要原因是：财政拨款因人员及项目经费减少，故财政拨款收入下降；事业收入为技术服务大幅下降，司法鉴定收入项目点减少及技术服务收入减少，故事业收入下降；其他收入为银行利息收入，银行存款减少故利息收入相应减少。
二、支出决算情况说明
云南省人口和计划生育科学技术研究所2025年度支出合计13716707.28元。其中：基本支出11754848.10元，占总支出的85.70％；项目支出1961859.18元，占总支出的14.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少2690754.64元，下降16.40%。其中：基本支出减少2079679.35元，下降15.03%；项目支出减少611075.29元，下降23.75%。主要原因是：基本支出因人员减少及医疗技术服务就诊量大幅减少，故相应的人员支出及成本性支出下降，故基本支出下降；单位承担科研项目课题减少、财政项目支出减少，故项目支出下降。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省人口和计划生育科学技术研究所机构正常运转的日常支出11754848.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8495006.54元，占基本支出的72.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3259841.56元，占基本支出的27.73％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省人口和计划生育科学技术研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1961859.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
云南省人口计生科研所优生促进工程专项经费项目1199005.30元，主要用于提高全省各级妇幼保健服务机构检验质量和出生缺陷综合防治能力，提高全省基层医疗卫生机构服务能力等工作。
基本公共卫生服务补助资金项目250000.00元，主要用于加强云南省基层医疗机构检验质量的管理，积极推进基层医疗卫生机构临床实验室检验质量管理体系建设，提高基层机构的服务水平。
其他人员支出项目416061.06元，主要用于单位劳务派遣人员工资及社保费用支出。
科研项目及课题经费96792.82元，主要开展国家及省级各类科研课题项目研究工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所2025年度一般公共预算财政拨款支出10081055.65元,占本年支出合计的73.49%。与上年相比减少1043647.31元，下降9.38%,完成年初预算的107.51%。因本年度人员变动及财政预算项目经费减少，故较上年支出略有下降；年初预算数与实际支出数也因人员变动，相应变动工资及社保费用，故年末支出数略超年初预算数。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出6142501.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.93%,完成年初预算的104.00%。主要用于单位在职人员工资、公用经费及项目支出。造成预决算差异的主要原因是人员变化及工资变动，财政按实际情况核拨相应的费用，故实际支出有增加。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出998111.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%,完成年初预算的123.86%。主要用于单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是人员数量及工资变动，相关社会保障费用也随之发生变化，故实际支出增加。
9.卫生健康（类）支出2427082.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.08%,完成年初预算的114.78%。主要用于基本公共卫生服务项目及人员相关费用支出。造成预决算差异的主要原因是人员数量及工资变动，故实际支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出513359.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,完成年初预算的93.28%。主要用于单位职工公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是人员数量及工资变动，故实际支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为68476.23元，完成年初预算的85.60%；支出决算较上年减少6132.07元，下降8.22%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为68476.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.60%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
因公出国（境）费用支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6132.07元，下降8.22%；公务接待费支出，上年无此项支出，具体是国内接待费支出，上年无此项支出；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为68476.23元，完成年初预算的85.60%，支出决算较上年减少6132.07元，下降8.22%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为68476.23元，完成年初预算的85.60%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6132.07元，下降8.22%；公务接待费支出，上年无此项支出，具体是国内接待费支出，上年无此项支出；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费下降，本着厉行节约，三公经费开支只减不增的原则，每年逐步减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2025年不涉及公出国（境）费，与上年持平。
2.购置车辆0辆。本年未产生公务用车购置费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展业务保障及项目出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2025年不涉及公务接待费用，与上年持平。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所2025年机关运行经费支出0.00元，2024年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比无变化，我单位不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省人口和计划生育科学技术研究所资产总额28345081.85元，其中，流动资产13935802.6元，固定资产14369039.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产32221.49元（净值），其他资产8018.29元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2899565.39元，其中固定资产增加334291元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.0元；处置车辆1辆，账面原值250781元；报废报损资产0项，账面原值0.0元，实现资产处置收入0.0元；出租房屋0平方米，账面原值0.0元，实现资产使用收入0.0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额733981.53元，其中：政府采购货物支出212976.23元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出521005.30元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所2025年项目为：其他人员支出，自评分90分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表13）。云南省人口计生科研所优生促进工程专项经费，自评得分为90分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表14）。基本公共卫生服务补助资金，自评得分为90分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表15）。不涉及整体支出绩效自评报告和整体支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
省人口计生科研所下属司法鉴定中心，单位性质为其它，由云南省司法厅批准执业资格，独立法人、独立核算，执行企业会计制度，所有收支均纳入预决算管理，本年度业务收入240.58万元，成本及费用176.51万元，缴企业所得税3.69万元，本年未分配利润64.07万元，全部列入决算报表中一并编报。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
附件：
一、云南省人口和计划生育科学技术研究所决算公开附表
二、云南省人口和计划生育科学技术研究所决算国有资产使用情况表
三、云南省人口和计划生育科学技术研究所决算绩效自评报告