云南省人口和计划生育科学技术研究所 2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省人口和计划生育科学技术研究所是全民所有制的全额拨款的社会公益性事业单位，围绕计划生育科技创新和生殖健康全程服务，以避孕节育、出生缺陷预防、不育症防治为主要研究方向，主要承担生殖健康技术服务和孕前优生健康检查项目的质量监管与培训指导等工作；承接基层医疗卫生机构服务体系建设、基层基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构服务能力及质量评价标准和相关政策的研究及绩效评价；提供计划生育技术服务、人类辅助生殖技术服务（AIH、IVF-ET、ICSI）和法医物证亲子鉴定服务；组织省级计划生育手术并发症及病残儿医学鉴定。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、全盘统筹，加强民生、科技创新与服务
在省卫生健康委指导下、协同省一院共同完成部委级重点实验室“十三五”运行整改与整体移交；申报课题4项；发表核心期刊论文5篇，申报科技成果登记2项，申报国家级、省级继续医学教育项目各1项，组织开展专业学术讲座10次，专业技术人员学分验证合格率100%；努力扩大辅助生殖对外服务，年内共门诊接诊4813人次，完成辅助生殖助孕周期127个，新鲜周期52个，解冻移植周期 46个，AIH助孕周期29个；规范开展法医物证亲子鉴定服务，更新了第二版质量管理体系文件，按照合同约定共完成司法鉴定案件1410件，其中为边境州市的1284个家庭提供上门采样服务，为建档立卡贫困户、低保人员、失业人员、残疾人员、出生缺陷儿家庭的委托人减免鉴定费用676800元。
2、聚焦“3815”，稳步推进妇幼、基层高质量发展
一是完成全省孕优项目质量管理、技术指导、风险监测等日常管理工作。二是持续指导承建商优化计划生育、孕前优生、先心病筛查及叶酸增补模块信息化建设，不断改善统计监管功能，满足妇幼健康体现高质量发展需求。三是先心病筛查全省覆盖，进入常态化阶段。四是出生缺陷救助项目得到空前重视，先天性结构畸形项目完成426例申请，首次完成年度申请任务。五是深入推进“优质服务基层行”活动，拟定2023年度云南省“优质服务基层行”活动和社区医院建设工作计划、方案。全程参与“优质服务基层行”活动。开展省级验收工作，对云南省2023年“优质服务基层行”活动和社区医院建设工作验收情况进行统计分析。配合完成卫生健康高质量三年行动计划（2023-2025年）基层服务能力提升项目的组织实施，对2022年以前达国家推荐标准的150家机构开展绩效评价，完成数据审核并报送国家，完成“优质服务基层行”活动申报系统中发热诊室与呼吸道疾病监测、物资配备等模块全省数据审核报送工作，配合基层处完成2023年云南省村卫生室服务能力评价工作。
3、建章立制，全面提升机构综合治理水平
一是加强财务精细化管理。认真编制预算，按时完成财政资金预算执行进度，严把内控关，定期进行内部审计，并根据审计意见进行及时整改。二是压实安全生产责任。牢固树立安全发展理念，切实增强红线意识，层层压实信访保密和安全维稳的政治责任。三是廉政建设常抓不懈，严格执行“三重一大”事项议事规则。四是强化生物安全，牢守院感红线，确保感染管理规章制度按常规运行。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所现有正式职工44人，其中专业技术人员35人。单位设有业务及管理9个科室，主要为办公室、财务科、人事科、党办、感控科、医务科、科技科、基础部、生殖医学治疗中心，业务涵盖临床医学、生化免疫学、分子生物学、司法亲权鉴定和生殖流行学等学科领域。所属单位2个，分别是：
1、云南省人口和计划生育科学技术研究所（全额拨款事业单位）。
2、云南省人口和计划生育科学技术研究所司法鉴定中心（省人口计生科研所下属司法鉴定中心，单位性质为其它，会计制度为企业会计制度，纳入预决算管理）。
（二）决算单位构成
云南省人口和计划生育科学技术研究所作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所2023年末实有人员编制44.0人。其中：行政编制0.0人（含行政工勤编制0.0人），事业编制50.0人（含参公管理事业编制0.0人）；在职在编实有行政人员0.0人（含行政工勤人员0.0人），参照公务员法管理事业人员0.0人，非参公管理事业人员44.0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金 发放养老金的离退休人员44.0人（离休0.0人，退休44.0人）。
年末其他人员0.0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0.0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.0人。年末学生0.0人。年末遗属0.0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省人口和计划生育科学技术研究所无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省人口和计划生育科学技术研究所2023年度收入合计1779.41万元。其中：财政拨款收入1180.29万元，占总收入的66.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入596.30万元（含教育收费0.00万元），占总收入的33.51%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.82万元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计增加11.44万元，增长0.65%。其中：财政拨款收入增加156.59万元，增长15.30%；上级补助收入0.00万元，与上年持平0.00%；事业收入增加59.77万元，增长11.14%；经营收入减少204.62万元，下降100.00%；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平0.00%；其他收入减少0.30万元，下降9.65%。主要原因是：财政拨款因项目经费增加，故收入增长；事业收入为技术服务就诊量增加，司法鉴定收入并入事业收入，故收入增长；经营收入主要为司法亲子鉴定收入并入事业收入，故收入大幅减少；其他收入为银行利息收入下降。
二、支出决算情况说明
云南省人口和计划生育科学技术研究所2023年度支出合计1674.15万元。其中：基本支出1403.66万元，占总支出的83.84%；项目支出270.50万元，占总支出的16.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加155.42万元，增长10.23%。其中：基本支出增加281.70万元，增长25.11%；项目支出减少26.30万元，下降8.86%；上缴上级支出0.00万元，与上年持平0.00%；经营支出减少99.97万元，下降100.00%；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平0.00%。主要原因是：基本支出因医疗技术服务就诊量增加，相应成本及费用增长，司法鉴定支出并入基本支出，故支出增加；单位承担科研项目课题减少，故项目支出减少；经营支出主要为司法亲子鉴定支出，并入事业支出，故支出大幅减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省人口和计划生育科学技术研究所单位机构正常运转的日常支出1403.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1045.11万元，占基本支出的74.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费358.55万元，占基本支出的25.54％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省人口和计划生育科学技术研究所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
主要项目：1、云南省人口计生科研所优生促进工程专项经费，经费开支为商品和服务支出141.5万元，资本性支出18.5万元，用于提高全省各级妇幼保健服务机构检验质量和出生缺陷综合防治能力，提高全省基层医疗卫生机构服务能力等工作。2、基本公共卫生服务补助资金项目，经费开支为商品和服务支出50万元，用于加强云南省基层医疗机构检验质量的管理，积极推进基层医疗卫生机构临床实验室检验质量管理体系建设，提高基层机构的服务水平。3、云南省人口计生科研所三年行动计划专项资金，经费开支为商品和服务支出8万元，用于云南省高层次卫生健康技术人才选拔及培养工作。4、科研项目及课题经费，经费开支为工资福利支出7.5万元，商品和服务支出45万元，主要开展国家及省级各类科研课题项目研究工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出1180.29万元,占本年支出合计的70.50%。与上年相比增加156.59万元，增长15.30%,主要原因是财政拨款项目支出较上年增加，故财政拨款支出相应增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
6.科学技术（类）支出843.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.43%。主要用于单位在职人员工资、公用经费。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出118.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于单位退休、基本养老保险、职业年金等方面的支出。
9.卫生健康（类）支出155.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%。主要用于基本公共卫生服务项目及优生促进工程项目支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
19.住房保障（类）支出64.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于单位职工公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，决算为7.97万元，完成年初预算的99.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为7.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.63%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的99.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为7.97万元，完成年初预算的99.63%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费减少，严格控制公务用车维护费，有效的控制了三公经费的使用，达到了厉行节约的目的。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.09万元，增长35.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.09万元，增长35.54%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位现在车辆年限较长，故障较多，增加了车辆维修及保养，故公务用车运行维护费有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位2023年不涉及公出国（境）费，与上年持平。
2.购置车辆0.0辆。本年未产生公务用车购置费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展业务保障及项目出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位2023年不涉及公务接待费用，与上年持平。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比无变化，我单位不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省人口和计划生育科学技术研究所资产总额3393.89万元，其中，流动资产1822.64万元，固定资产1565.09万元（净值），对外投资及有价证券0.0万元，在建工程0.0万元，无形资产5.87万元（净值），其他资产0.0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162.34万元，其中固定资产减少162.34万元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.0万元；处置车辆0.0辆，账面原值0.0万元；报废报损资产0.0项，账面原值0.0万元，实现资产处置收入0.0万元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.0万元，实现资产使用收入0.0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额40.21万元，其中：政府采购货物支出19.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出21.03万元。授予中小企业合同金额21.03万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所2023年项目为：云南省人口计生科研所优生促进工程专项经费，自评得分为100分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表13）。云南省人口计生科研所三年行动计划专项资金，自评得分为100分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表14）。基本公共卫生服务补助资金，自评得分为100分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表15）。不涉及整体支出绩效自评报告和整体支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
省人口计生科研所下属司法鉴定中心，单位性质为其它，由云南省司法厅批准执业资格，独立法人、独立核算，执行企业会计制度，所有收支均纳入预决算管理，本年度业务收入400.98万元，成本及费用170.2万元，缴企业所得税11.54万元，本年未分配利润219.24万元，全部列入决算报表中一并编报。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
附件：