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云南省人口和计划生育科学技术研究所2024年预算公开目录

第一部分 云南省人口和计划生育科学技术研究所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省人口和计划生育科学技术研究所2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表

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云南省人口和计划生育科学技术研究所2024年部门预算编制说明

 　　一、基本职能及主要工作
　　（一）部门主要职责
　　承担生殖健康技术服务和孕前优生健康检查项目的质量监管与培训指导等工作；承接基层医疗卫生机构服务体系建设、基层基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构服务能力及质量评价标准和相关政策的研究及绩效评价；提供计划生育技术服务、人类辅助生殖技术服务（AIH、IVF-ET、ICSI）和法医物证亲子鉴定服务；组织省级计划生育手术并发症及病残儿医学鉴定。
　　（二）机构设置情况
　　云南省人口和计划生育科学技术研究所现有正式职工43人，其中专业技术人员35人。单位设有业务及管理9个科室，包括：办公室、财务科、人事科、党办、基层指导科、医务科、科技科、基础部、生殖医学治疗中心。无所属单位。
　　（三）重点工作概述
　　在省卫生健康委领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强党风廉政建设和行风建设，围绕维护和促进云南各族人民群众生殖健康，提供高质量的健康促进和疾病诊治防控科技服务。
　　1.加强生育调节学科建设，不断提升科技创新水平；按计划有序推进在研课题研究工作。
　　2.精细化质量管理提高全省妇幼健康服务体系能力，立足本职努力营造有利于积极生育的支持性环境，全方位、全人群、全生命周期促进全省各族人民群众健康福祉。抓实抓好全省免费孕前优生健康检查、叶酸增补、基本避孕、0-6岁先心病综合防控等公共卫生服务项目质量管理；按计划完成145家妇幼保健机构和200家乡镇卫生院临床实验室质量管理；认真履行先天性结构畸形救助项目省级管理机构职责，促进科学备孕、优生优育、不育防治、产前保健等服务在基层服务机构的有效衔接。承担“云南省优质服务基层行”相关管理工作，组织完成150家以上乡镇（社区）卫生院等级评审，持续加强基层医疗卫生机构能力建设。参与“优质服务基层行”活动，做好基层医疗卫生机构培训等。
　　3.规范开展生殖医学对外服务，满足广大人民群众对优生优育、不孕不育、避孕节育等优质的性与生殖健康保健服务需求；扩大现有仪器设备开放共享，有序开展法医物证亲子鉴定技术服务。
　　4.完成上级指令性任务。
　　二、预算单位基本情况
　　我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
　　在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
　　离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休 44人。
　　车辆编制4辆，实有车辆3辆。
　　三、预算单位收入情况
　　（一）部门财务收入情况
　　2024年部门财务总收入28,658,386.01元，其中：一般公共预算10,608,052.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入15,600,333.36元，事业单位经营收入2,400,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。
　　与上年对比总收入增加9,925,659.78元，增幅52.99%。其中：一般公共预算财政拨款减少594,673.58元 ，减幅5.3%，主要原因分析：清算上年度退休及辞职人员共3人，减少工资、公用经费及社保费用。事业收入与上年4,480,000.00元相比增加11,120,333.36元，增幅248.22%，主要原因分析：单位停止部分业务活动导致技术服务收入下降，但本年度事业收入中含上年结转结余12,100,333.36元，故增幅较大。其他收入无变动。经营收入减少600,000元，减幅20%，主要原因分析：为服务基层、服务边境，司法鉴定费用全面下调，故司法鉴定经营收入减少。年末结转结余增加12,100,333.36元，主要原因分析：因2023年未将2022年年末结转结余资金未在预算反映，2024年度全部纳入。
　　（二）财政拨款收入情况
　　2024年部门财政拨款收入10,608,052.65元，其中:本年收入10,608,052.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,608,052.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
　　与上年对比一般公共预算财政拨款减少594,673.58元 ，减幅5.3%。主要原因分析：清算上年度退休及辞职人员共3人，减少工资、公用经费及社保费用。
　　四、预算单位支出情况
　　2024年部门预算总支出28,658,386.01元。财政拨款安排支出10,608,052.65元，其中：基本支出8,908,052.65元，与上年对比财政拨款基本支出减少694,673.58元，减幅7.2%，主要原因分析：清算上年度退休及辞职人员共3人，减少工资、公用经费及社保费用；项目支出1,700,000.00元，与上年对比财政拨款项目支出增加100,000元，增幅6.3%，主要原因分析：省人口计生所优生促进工程项目所承担的妇幼健康检查质量控制及基层医疗质量评估等任务，工作量较上年增加，故支出增加。
　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况
　　科学技术支出-应用研究-机构运行6,388,175.25元，主要用于单位职工工资、对外技术服务及单位运转基本保障等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23,760.00元，主要用于单位退休人员公用经费。
　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出807,292.54元，主要用于单位职工养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出95,858.33元，主要用于单位职工失业保险、工伤保险费缴纳。
　　卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构163,600.00元，主要用于省人口计生所优生促进工程项目支出。
　　卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务1,536,400.00元，主要用于省人口计生所优生促进工程项目支出。
　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗544,922.47元，主要用于单位职工医疗保险费缴纳。
　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助396,997.46元，主要用于单位职工医疗保险费缴纳。
　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,710.00元，主要用于单位职工医疗保险费缴纳。
　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金616,336.60元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。
　　五、省对下专项转移支付情况
　　（一）与中央配套事项
　　云南省人口和计划生育科学技术研究所不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
　　（二）按既定政策标准测算补助事项
　　云南省人口和计划生育科学技术研究所不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
　　（三）经济社会事业发展事项
　　云南省人口和计划生育科学技术研究所不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
　　六、政府采购预算情况
　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额1,037,800.00元，其中：政府采　　购货物预算1,037,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 
　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
　　云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降6.98%，具体变动情况如下：
　　（一）因公出国（境）费
　　云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
　　单位无因公出国（境）费，与上年对比无变化。
　　（二）公务接待费
　　云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。
　　2024年度财政拨款无公务接待费用，2023年度公务接待费用包含自筹资金5,000.00元。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2024年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.23%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.23%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为3辆。
　　公务用车购置及运行维护费用按照每年递减原则，根据2024年公务用车实际工作量安排，2023年较上年度递减1.23%。
　　八、重点项目预算绩效目标情况
　　1.室间质评活动：完成2次。
　　2.室间质评参评率：间质评参评率达95%以上，每次参评实验室数量达到138个或以上。
　　3.室间质量评价参评项目数量：室间质评参评项目的数量达到60个或以上。
　　4.举办培训班的培训次数：全年3次培训，人数总计达到350人或以上。
　　5.培训合格率：培训合格人数占比≥95%。 
　　6.现场督导项目县（区）数：完成不少于15个妇幼保健机构。
　　7.培训对象满意度：培训班培训对象满意率大于90%。
　　8.基层医疗卫生机构现场技术指导：完成2次乡镇卫生院、社区卫生服务中心现场技术指导，现场会议反馈。
　　9.省级验收次数：完成至少1次各州市复核达到国家推荐标准的基层医疗卫生机构、达到推荐条件的社区医院建设单位工作开展省级验收。
　　10.省级验收情况总结：完成省级验收情况总结。
　　九、其他公开信息
　　（一）专业名词解释
　　1．一般公共预算：是对以税收为体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财务专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
　　2．基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
　　3．项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面的开支。
　　4．政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。
　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
　　云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2024年机关运行经费安排0.00元，2023年机关运行经费0.00元，因单位无机关运行经费安排，故无增减变化。
　　（三）国有资产占有使用情况
       截至2023年12月31日，云南省人口和计划生育科学技术研究所部门资产总额33,938,871.32元，其中，流动资产18,229,331.02元，固定资产15,650,887.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产58,652.82元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,623,460.19元，其中固定资产增加296,560元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

附件三：云南省人口和计划生育科学技术研究所预算公开表.xlsx