云南省人口和计划生育科学技术研究所
2022年度部门决算
目 录
第一部分 云南省人口和计划生育科学技术研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省人口和计划生育科学技术研究所概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、云南省人口和计划生育科学技术研究所是全民所有制的全额拨款的社会公益性事业单位，围绕计划生育科技创新和生殖健康全程服务，以避孕节育、出生缺陷预防、不育症防治为主要研究方向，主要职能任务一是计划生育/生殖医学领域的基础、应用基础和应用性研究；二是向社会提供公共卫生服务和健康服务；三是负责对下级妇幼保健计划生育服务机构进行技术指导与培训；四是承担辖区内计划生育技术服务和孕前优生健康检查项目检验质量的监控与指导；五是承担省级计划生育医学终局鉴定等指令性工作。 建设成可为政府、公众、服务机构和服务提供者共享的，集科学研究、技术服务、人员培训、质量管理、科普教育为一体的区域公益性科研机构和省内一流的生殖健康专科医院，产出具有国内影响的原创性科研成果。
2、云南省人口和计划生育科学技术研究所机构数为一个，无增减变动。
3、2022年末全所在职职工47人，退休职工41人，本年度公开招考新增1人。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、全盘统筹，加强民生、科技创新与服务
在省卫生健康委指导下、协同省一院共同完成部委级重点实验室“十三五”实验室整改方案；在研课题14项；发表核心期刊论文4篇，申报科技成果登记1项，申报4项省级继续医学教育项目，组织开展专业学术讲座10次；完成第四届伦理委员会换届并召开第1次伦理委员会；与省妇幼保健院合作开设不孕不育专科门诊，努力扩大对外服务；；临床PCR实验室顺利通过省临检中心技术验收；响应司法厅“兴边固防”号召，开放重点实验室设备，定点、定时下沉边境州市。
2、积极作为，稳步推进妇幼、基层重点工作
一是在省卫健委领导下，与省阜外医院共同积极谋划我省先心病综合防控项目方案，组织全省完成业务培训，整合资源安排3家省级医疗机构对口带教帮扶各州市。二是充分发挥省计划生育技术服务检验质量监测指导中心职能，分别组织了两次云南省妇幼保健机构临床检验室间质量评价活动及云南省基层医疗卫生机构临床检验室间质量评价活动。三是认真履行省级项目管理机构职责，继续做好先天性结构畸形和先心病筛查项目的日常管理、联络、答疑和咨询工作。四是切实履行省级技术管理机构职责，问题导向综合开展14个县市级妇幼保健院、14个乡镇卫生院出生缺陷一级预防、临床检验、基本避孕等公卫项目质量现场指导培训工作。五是高质量承接云南省妇幼健康信息平台孕前优生健康检查、先心病综合防控、增补叶酸等模块建设。六是组织省级和州市级专家组分别乡镇卫生院开展调研和指导，带教培训拟创建国家推荐标准和社区医院的乡镇卫生院人员；组织全省专家参加了中国社区卫生协会举办的“优质服务基层行”培训学习，对机构开展省级复核验收。七是认真完成上级指令性任务，1名人事科职工、2名办公室人员到委、省妇幼保健院锻炼，1人参与大上海保卫战疫情防控工作。
3、建章立制，全面提升机构综合治理水平
一是加强财务精细化管理。认真编制预算，按时完成财政资金预算执行进度，严把内控关，定期进行内部审计，并根据审计意见进行及时整改。各项支出执行进度达到规定要求。二是压实安全生产责任。牢固树立安全发展理念，切实增强红线意识，层层压实信访保密和安全维稳的政治责任。全年未发生影响安全生产、社会稳定的事件。三是廉政建设常抓不懈，严格执行“三重一大”事项议事规则。四是严防死守，牢守疫情防控底线和院感红线，结合实际修订完善防控流程，严格预检分诊制度，规范执行各项院感制度， 8人获得五华区“抗疫新力量”称号。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所现有正式职工47人，其中专业技术人员37人。单位设有业务及管理9个科室，主要为办公室、财务科、人事科、党办、感控科、医务科、科技科、基础部、生殖医学治疗中心，业务涵盖临床医学、生化免疫学、分子生物学、司法亲权鉴定和生殖流行学等学科领域。所属单位2个，分别是：
1、云南省人口和计划生育科学技术研究所（全额拨款事业单位）。
2、云南省人口和计划生育科学技术研究所司法鉴定中心（省人口计生科研所下属司法鉴定中心，单位性质为其它，会计制度为企业会计制度，纳入预决算管理）。
（二）决算单位构成
纳入云南省人口和计划生育科学技术研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省人口和计划生育科学技术研究所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省人口和计划生育科学技术研究所无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2022年度收入合计17679663.66元。其中：财政拨款收入10237073.02元，占总收入的57.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5365240.12元（含教育收费，占总收入的30.35%；经营收入2046216.14元，占总收入的11.57%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31134.38元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计增加587981.28元，增长3.44%。其中：财政拨款收入增加239073.02元，增长2.39%；上级补助收入0.00元，与上年持平0.00%；事业收入增加549725.48元，增长11.42%；经营收入减少198955.42元，下降8.86%；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平0.00%；其他收入减少1861.80元，下降5.64%。主要原因是：财政拨款因项目经费增加，故收入增长；事业收入为技术服务就诊量增加，故收入增长；经营收入主要为司法亲子鉴定案件数下降，故收入减少；其他收入为银行利息收入下降。
二、支出决算情况说明
云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2022年度支出合计15187296.78元。其中：基本支出11219540.43元，占总支出的73.87%；项目支出2968008.55元，占总支出的19.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出999747.80元，占总支出的6.58％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少74183.12元，下降0.49%。其中：基本支出减少38344.84元，下降0.34%；项目支出增加112795.97元，增长3.95%；上缴上级支出0.00元，与上年持平0.00%；经营支出减少225323.93元，下降18.39%；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平0.00%。主要原因：财政补助支出项目资金增加，故支出增长；基本支出及经营支出减少主要为单位厉行节约，严格控制费用及成本支出，故支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省人口和计划生育科学技术研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11219540.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8720705.36元，占基本支出的77.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2498835.07元，占基本支出的22.27％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省人口和计划生育科学技术研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2968008.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要项目：1、云南省人口计生科研所优生促进工程专项经费，经费开支为商品和服务支出97.27万元，资本性支出0.9万元，用于提高全省各级妇幼保健服务机构检验质量和出生缺陷综合防治能力，提高全省基层医疗卫生机构服务能力等工作。2、基本公共卫生服务补助资金项目，经费开支为商品和服务支出66.5万元，资本性支出3.5万元，用于加强云南省基层医疗机构检验质量的管理，积极推进基层医疗卫生机构临床实验室检验质量管理体系建设，提高基层机构的服务水平。3、云南省人口计生科研所三年行动计划专项资金，经费开支为商品和服务支出8万元，用于云南省高层次卫生健康技术人才选拔及培养工作。4、科研项目及课题经费，经费开支为工资福利支出14.5万元，商品和服务支出106.14万元，主要开展国家及省级各类科研课题项目研究工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10237073.02元，占本年支出合计的67.41%。与上年相比增加239073.02元，增长2.39%，主要原因分析：因财政拨款项目支出较上年增加，故财政拨款支出相应增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
6.科学技术（类）支出7890586.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%。主要用于单位在职人员工资、公用经费及优生促进工程项目支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出946486.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于单位退休、基本养老保险、职业年金等方面的支出。
9.卫生健康（类）支出780000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于基本公共卫生服务项目及三年行动计划项目支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
19.住房保障（类）支出620000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，主要用于单位职工公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单不涉及此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为58827.14元，完成年初预算的65.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算58827.14元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为58827.14元，完成年初预算的65.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为58827.14元，完成年初预算的65.36%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为公务用车运行维护费减少，严格控制公务用车维护费，有效的控制了三公经费的使用，达到了厉行节约的目的。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14815.69元，增长33.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14815.69元，增长33.66%；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位现在车辆年限较长，故障较多，增加了车辆维修及保养，故公务用车运行维护费有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。我单位2022年不涉及公出国（境）费，与上年持平。
2.购置车辆0.00辆。本年未产生公务用车购置费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展业务保障及项目出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。我单位2022年不涉及公务接待费用，与上年持平。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2022年机关运行经费支出0.00元，2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比没有变化，我单位不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省人口和计划生育科学技术研究所部门资产总额71904087.67元，其中，流动资产17009112.63元，固定资产54471954.04元（固定资产累计折旧35958450.44元，净值18513503.60元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产423021元（无形资产累计摊销383305.72元，净值39715.28元），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100853.79元，其中固定资产减少2678338.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产36项，账面原值2678338.64元，实现资产处置收入9450元，已全额上缴国库；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额879832.00元，其中：政府采购货物支出779029.00元；政府采购工程支出3.00元；政府采购服务支出100800.00元。授予中小企业合同金额879832.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所2022年项目为：云南省人口计生科研所优生促进工程专项经费，自评得分为100分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表12）。云南省人口计生科研所三年行动计划专项资金，自评得分为100分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表13）。基本公共卫生服务补助资金，自评得分为100分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表14）。不涉及整体支出绩效自评报告和整体支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
省人口计生科研所下属司法鉴定中心，单位性质为其它，由云南省司法厅批准执业资格，独立法人、独立核算，执行企业会计制度，所有收支均纳入预决算管理，本年度业务收入204.62万元，成本及费用99.97万元，缴企业所得税2.73万元，本年未分配利润101.91万元，全部列入决算报表中一并编报。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
附件：
一、云南省人口和计划生育科学技术研究所决算公开表.xlsx
二、云南省人口和计划生育科学技术研究所绩效自评.xlsx
三、云南省人口和计划生育科学技术研究所国有资产使用情况表.xlsx