云南省人口和计划生育科学技术研究所
2021年度部门决算
目录
第一部分 云南省人口和计划生育科学技术研究所概况
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省人口和计划生育科学技术研究所概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、云南省人口和计划生育科学技术研究所是全民所有制的全额拨款的社会公益性事业单位，围绕计划生育科技创新和生殖健康全程服务，以避孕节育、出生缺陷预防、不育症防治为主要研究方向，主要职能任务一是计划生育/生殖医学领域的基础、应用基础和应用性研究；二是向社会提供公共卫生服务和相关健康服务；三是负责对下级妇幼保健计划生育服务机构进行技术指导与培训；四是承担辖区内计划生育技术服务和孕前优生健康检查项目检验质量的监控与指导；五是承担省级计划生育医学终局鉴定等指令性工作。按“2室1基地1中心”的规划建设成可为政府、公众、服务机构和服务提供者共享的，集科学研究、技术服务、人员培训、质量管理、科普教育为一体的区域公益性科研机构和省内一流的生殖健康专科医院，产出具有国内影响的原创性科研成果。
2、云南省人口和计划生育科学技术研究所机构数为一个，无增减变动。
3、2021年末全所在职职工46人，退休职工41人，本年度退休1人，调离1人。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、加强民生科技创新与服务
目前在研课题19项，2021年云南省重大科技专项《生物资源数字化开发应用子课题——云南人群生殖健康资源数字化研究与开发》按计划启动现场研究，已完成生育全程研究队列3640人次育龄夫妇孕前检查、3628人次孕产妇检查，5339个青少年人群的现场问卷调查、体格检查、生物样本采集，共完成12286例生物样本的采集，3319例生物样本的检测工作，申报课题4项，发表论文11篇（核心期刊9篇），软件著作权登记2项。历时10年的《促进国家免费孕前检查项目健康效能的质量管理研究》获全国第四届妇幼健康科技成果三等奖，参与北大、清华公卫学院的课题《育龄妇女病毒性肝炎防控促进母婴健康综合策略与模式创新研究》获第四届妇幼健康科技成果一等奖。组织开展专业学术讲座11次。在确保规范开展疫情防控前提下，有序推进日常诊疗工作。
2、积极作为，稳步推进妇幼健康和基本公卫重点工作质量提升
一是充分发挥省计划生育技术服务检验质量监测指导中心职能，做好全省妇幼保健服务机构检验质量管理工作。二是认真履行省级项目管理机构职责，继续做好先天性结构畸形和先心病筛查项目的日常管理、联络、答疑和咨询工作。三是切实履行省级技术管理机构职责，以问题导向完成妇幼保健、乡镇卫生院出生缺陷一级预防、临床检验能力、基本避孕等公卫项目质量现场指导培训工作。四是高质量承接云南省妇幼健康信息平台的计划生育技术、孕前优生健康检查、先心病筛查等模块建设。五是认真完成基层处安排工作：组织完成两次全省16个州（市）71个县共100家乡镇卫生院及社区卫生服务中心临床检验室间质量评价活动。第一次和第二次室间质评各参评机构总成绩合格率分别为85%和93%。六是识大体、顾大局，认真完成上级指令性任务。年内先后选派1名人事科职工、包括主任在内的2名办公室人员到委、省妇幼保健院锻炼工作，还有1名临床检验专技人员自去年5月至今在省应对疫情防控指挥部协助工作。
3、建章立制、提升机构治理水平
一是加强财务精细化管理。认真编制预算，按时完成财政资金预算执行进度，严把内控关，定期进行内部审计，并根据审计意见进行及时整改。财务工作严格按照省财政厅及省卫生健康委关于财务核算和内控管理相关要求，不断强化预算执行及资金使用监管力度，做好固定资产管理。截至12月31日，基本支出执行进度100%；项目支出执行进度100%，专项支出进度100%。二是落实安全生产责任。牢固树立安全发展理念，切实增强红线意识，层层压实信访保密和安全维稳的政治责任。三是积极参与爱国卫生“7个专项行动”，创建无烟党政机关。完成一批洗手台改造，加强公共卫生区域消毒管理，加强无烟党政机关健康知识宣讲，认真落实控烟劝导、巡查、监督工作。四是廉政建设常抓不懈，严格执行“三重一大”事项议事规则。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2021年度部门决算编报的单位共1个，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共2个，分别为：
1、云南省人口和计划生育科学技术研究所（全额拨款事业单位）
2、云南省人口和计划生育科学技术研究所司法鉴定中心（省人口计生科研所下属司法鉴定中心，单位性质为其它，会计制度为企业会计制度，纳入预决算管理）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人（退休人员工资业务已移交省社保局）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省人口和计划生育科学技术研究所无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2021年度收入合计1,709.17万元。其中：财政拨款收入999.80万元，占总收入的58.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入481.55万元（含教育收费0.00万元），占总收入的28.17%；经营收入224.52万元，占总收入的13.14%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.30万元，占总收入的0.19%。
2021年收入较上年度增加6.5%，主要为2021年财政补助收入基本公共卫生项目资金增加，事业收入也增加主要为我单位医疗门诊量增加，技术服务收入增加，获得云南省生物数字资源化课题一项，科研收入增加。经营收入主要为司法鉴定收入，因2021年项目点及案件例数增加幅度较大，相应经营收入增加，故收入较上年度增加。
二、支出决算情况说明
云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2021年度支出合计1,526.15万元。其中：基本支出1,118.12万元，占总支出的73.26%；项目支出285.52万元，占总支出的18.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共122.51万元，占总支出的8.03%。
2021年度支出较上年度增加18%，主要为2021年财政补助支出基本公共卫生项目资金增加，按年初预算进行支出，故财政补助项目支出增加。2021单位医疗门诊量及科研课题增加，事业支出中专用材料、水、电等成本性支出相应增加；单位经营支出主要因司法鉴定2021年项目点及案件例数增加幅度较大，相应专用材料、差旅费、人员费用、税金等成本性支出相应增加，故支出较上年度增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省人口和计划生育科学技术研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,118.12万元。较2020年1029.62万元增加8.6%，主要原因为收入增加，故专用材料、人员工资等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出853.17万元，占基本支出的76.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费264.95万元，占基本支出的23.70%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省人口和计划生育科学技术研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285.52万元。较2020年179.52万元增加59%，主要原因为2021年度财政拨款项目及科研课题收入增加，故支出相应增加。主要项目为：省人口计生所优生促进工程项目支出100万元、基本公共卫生项目支出50万元、三年行动计划项目支出8万元、新冠肺炎疫情防控专项资金支出2万元，生物数字资源化等科研课题项目支出125.52万元，在财政资金的支持下，项目得以顺利实施。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出999.80万元，占本年支出合计的65.51%。较上年962.16万元增加3.9%，主要原因为人员增加工资晋升及基本公共卫生项目资金增加，故财政拨款基本支出及项目支出略有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出794.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.51%。主要用于单位在职人员工资、公用经费及优生促进工程项目支出。
2.社会保障和就业（类）支出82.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于单位退休、基本养老保险、职业年金等方面的支出。
3.卫生健康（类）支出60.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于基本公共卫生服务项目支出。
4.住房保障（类）支出62.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于单位职工公积金缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.39万元，支出决算为4.40万元，完成预算的47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.40万元，完成预算的47%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为主要为公务用车运行维护费减少，严格控制公务用车维护费，有效的控制了三公经费的使用，达到了厉行节约的目的。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.38万元，下降23.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，；公务用车购置及运行费支出决算减少1.38万元，下降23.86%；公务接待费支出决算0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车运行维护费减少，严格控制公务用车维护费，有效的控制了三公经费的使用，达到了厉行节约的目的。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.40万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2021年不涉及公出国（境）费。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.40万元。其中：
公务用车运行维护支出4.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务保障及项目出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。我单位2021年不涉及接待费。
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所2021年机关运行经费支出0.00万元，2020年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比没有变化，我单位不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省人口和计划生育科学技术研究所部门资产总额3662.31万元，其中，流动资产1492.54万元，固定资产2161.72万元（原值5665.66万元，累计折旧3503.93万元，净值2161.73万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.05万元（原值42.3万元，累计摊销34.25万元，净值8.05万元），其他资产0万元。与上年相比，资产总额减少234.72，其中：固定资产增加为新购专用及通用设备35.63万元，减少为固定资产折旧及无形资产摊销。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额24.51万元，其中：政府采购货物支出24.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.51万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所2021年项目为：云南省人口计生科研所优生促进工程专项经费，自评得分为100分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表12）。不涉及整体支出绩效自评报告（附表10）和整体支出绩效自评表（附表11）。
五、其他重要事项情况说明
省人口计生科研所下属司法鉴定中心，单位性质为其它，由云南省司法厅批准执业资格，独立法人、独立核算，执行企业会计制度，所有收支均纳入预决算管理，本年度业务收入224.52万元，成本及费用122.51万元，缴企业所得税3.05万元，本年未分配利润99.31万元，全部列入决算报表中一并编报。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
附件：
附件：云南省人口和计划生育科学技术研究所决算公开表.xls
附表12：云南省人口和计划生育科学技术研究所绩效自评.xls