云南省人口和计划生育科学技术研究所

云南省人口和计划生育科学技术研究所2020年部门预算编制公开

上传时间 :2020-06-01    浏览次数:1205    来源:admin

云南省人口和计划生育科学技术研究所
2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
计划生育/生殖医学领域应用基础和应用性研究;生育、节育、不育相关技术服务,具备医疗服务、计划生育技术服务、人类辅助生殖技术服务(AIH、IVF-ET、ICSI)和法医物证亲子鉴定资质;内设妇幼健康临床检验质量监测指导中心、孕前优生数据分中心、计划生育服务质量监测指导中心、云南省出生缺陷综合防治办公室等省级技术服务管理机构,承担对全省妇幼健康服务机构的技术培训与指导;组织省级计划生育手术并发症及病残儿医学鉴定。
(二)机构设置情况
全所现有正式职工48人,其中专业技术人员38人。是国家卫生健康委“西部孕前优生重点实验室”和云南省“生育调节与少数民族优生重点实验室”的依托单位。设有业务及管理2大部门10个科室,主要业务涵盖临床医学、生化免疫学、分子生物学和生殖流行学等学科领域。有4人担任国家级杂志编委,2人任全国学会委员,2人任省级学会副主任委员,8人担任省级学会委员。
(三)重点工作概述
1、在省卫生健康委的领导下,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,加强党风廉政建设和行风建设,为事业高质量发展奠定良好的政治生态环境。
2、加强2个重点实验室的学科建设与发展,不断提升科技创新水平和人才队伍素质,按研究计划有序开展20项新增及在研科研项目工作。
3、精细化质量管理提高全省妇幼健康服务体系能力。抓实抓好全省免费孕前优生健康检查、叶酸增补、基本避孕服务等国家基本公共卫生服务项目质量管理;按计划完成145家妇幼保健机构临床实验室质量管理;认真履行先天性结构畸形救助、先心病筛查项目省级管理机构职责,促进科学备孕、优生优育、不育防治、产前保健等服务在基层服务机构的有效衔接,全方位、全人群、全生命周期促进健康。
4.规范开展生殖医学对外服务,扩大现有仪器设备开放共享,满足广大人民群众对优孕优育、不孕不育、避孕节育等性与生殖健康保健优质服务的需求。
5.完成上级指令性任务。 

二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截止2019年12月统计,单位基本情况如下:
在职人员编制50人,其中:事业编:50人。在职实有48人,其中: 财政全供养 48人。
离退休人员 40人,其中:退休40人。
车辆编制4辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1334.75万元,其中:一般公共预算财政拨款736.27万元,事业收入598.48万元,事业单位经营收入100万元。
与上年对比总收入增加5%,其中:一般公共预算财政拨款增加8.8%,主要为人员待遇调整增加及公用经费增加。事业收入增加10.8%,主要为单位业务收入及科研收入增加。经营收入减少9%,主要为经营业务量下降。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 736.27万元,其中:本年收入736.27万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款736.27万元(本级财力736.27万元)。
与上年对比一般公共预算财政拨款增加8.8%,主要为人员待遇调整增加及公用经费增加,故收入增加。

四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1334.75万元。财政拨款安排支出 736.27万元,其中:基本支出736.27万元,与上年对比一般公共预算财政拨款增加8.8%,主要为人员待遇调整增加及公用经费增加,故工资福利支出各项费用增加。本年度无项目支出。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行609.36万元,主要用于本单位职工工资、对外技术服务及单位运转基本保障等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.16万元,主要用于退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.93万元,主要用于单位职工养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.16万元,主要用于单位职工职业年金缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金57.66万元,主要用于单位职工住房公积金缴纳。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出677.23万元(其中:基本支出677.23万元)。
2、商品和服务支出59.04万元(其中:基本支出59.04万元)。

五、省对下专项转移支付情况
我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额39.34万元,其中:政府采购货物预算39.34万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省人口和计划生育科学技术研究所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.03万元,较上年减少0.35万元,下降0.3%,具体变动情况如下:
(一)公务接待费
云南省人口和计划生育科学技术研究所2020年公务接待费预算为1.34万元,较上年减少0.05万元,下降3%,国内公务接待批次为10次,共计接待60人次。
按要求每年递减3%要求进行压缩。
(二)公务用车购置及运行维护费
云南省人口和计划生育科学技术研究所2020年公务用车购置及运行维护费为9.69万元,较上年减少0.3万元,下降3%。其中:公务用车运行维护费9.69万元,较上年减少0.3万元,下降3%。年末公务用车保有量为3辆。
按要求每年递减3%要求进行压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况
无。

 

附件:

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2020年预算.pdf

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