云南省人口和计划生育科学技术研究所

云南省人口和计划生育科学技术研究所
2018年度部门决算公开

上传时间 :2019-08-22    浏览次数:1864    来源:admin

一、单位情况

       1、云南省人口和计划生育科学技术研究所是全民所有制的全额拨款的社会公益性事业单位,围绕计划生育科技创新和生殖健康全程服务,以避孕节育、出生缺陷预防、不育症防治为主要研究方向,主要职能任务一是计划生育/生殖医学领域的基础、应用基础和应用性研究;二是向社会提供公共卫生服务和相关健康服务;三是负责对下级妇幼保健计划生育服务机构进行技术指导与培训;四是承担辖区内计划生育技术服务和孕前优生健康检查项目检验质量的监控与指导;五是承担省级计划生育医学终局鉴定等指令性工作。

       2、云南省人口和计划生育科学技术研究所机构数为一个,无增减变动。

       3、2018年末全所在职职工50人,退休职工38人,其中:公开招考录入7人,提前退休2人。

 

二、年内取得的主要事业成效

       1、完成“云南省人口计划生育研发指导中心维修加固改造工程”业务用房加固维修改造项目,科技基础条件显著提升。1月基建工程竣工验收后完成回迁并恢复正常业务,完备项目建设相关手续和项目审计,建设项目交付使用资产合计29,329,064.69元;大型设备仪器开放共享和固定资产管理不断规范。

       2、凝心聚力、做好省级重点实验室三年考核及西部孕前优生重点实验室验收准备工作。顺利通过省科技厅组织的省级重点实验室三年考核。与云南省第一人民医院合作共建的部委级重点实验室总体运行状况良好,如期向国家卫健委提交重点实验室验收申请。

       3、发挥职能不断提高科技服务和管理能力。(1) 承担国家级、省级技术培训工作,共培训管理及专技人员1395人。(2)承担妇幼健康公卫项目技术管理工作:顺利完成22万对计划怀孕夫妇孕前优生健康检查任务组织了临床检验室间质量评价活动,范围覆盖全省各级妇幼健康服务机构,两次室间质评总成绩合格率分别为99%和100%;履行省出生缺陷综合防治办公室职能职责,完成《云南省出生缺陷一级预防及计划生育技术服务管理现场督导方案》并下发各州市;以国家孕前优生健康检查项目质量管理为抓手,承担并完成国家卫生健康委妇幼司3项委托项目:《免费孕前优生健康技术服务规范》(修订稿)、《与妇幼健康服务相结合的不育症诊疗模式研究》和《免费孕前优生健康检查地中海防控项目质量现场核查》。

       4、把服务民生、改善民生落实在具体的科技服务中。 “出生缺陷孕前风险因素的监测干预研究与示范”等26项在研课题按计划运行中;“男性不育Y染色体变异及生殖相关基因多态性检测的应用”通过成果鉴定并荣获云南省科技进步三等奖,核心期刊发表论文10篇;探索建立与妇幼健康服务相结合的不孕症诊疗模式,组织完成会泽县等6次省县联合不育诊疗服务;完成法医物证亲子鉴定577例,建立2个司法鉴定采样咨询点;组织完成6例省级节育手术并发症鉴定工作。

 

三、收入支出情况分析

(一)收入情况

       1、2018年省人口计生科研所收到财政补助收入974.15万元。其中:人员经费748.06万元,公用经费56.09万元,云南省免费孕前优生健康项目经费165万元,专项基础科研项目经费5万元。

       2、2018年省人口计生科研所事业收入为501.57万元。其中:技术服务收入404.54万元,科研收入96.31万元,党费收入0.72万元。

       3、2018年省人口计生科研所其它收入为3.88万元,主要为银行利息收入。

       4、司法鉴定中心收入:101.31万元,主要为业务收入100.81万元,银行利息收入0.5万元。

(二)支出情况

       1、2018年省人口计生科研所事业支出基本支出为:1017.01万元,其中:工资福利支出762.17万元,商品和服务支出366.5万元,资本性支出35.61万元。

       2、2018年省人口计生科研所项目支出为:188.57万元,其中:云南省免费孕前优生健康检查项目165万元,专项基础科研项目经费5万元,计划生育服务体系建设1.2万元,科研项目支出:17.37万元。

       3、司法鉴定中心支出:92.52万元,其中业务成本31.17万元,税金及附加0.27万元,管理费用61.02万元。

 

(三)收入支出结构分析。

       1、收入占比情况

       

 

       2、支出占比情况

       

 

       

 

 

四、年末结转和结余情况。

省人口计生科研所2018年度结转资金222.56万元:

       1、财政补助结转142.9万元。主要为我所基本建设项目结转,资金来源为财政拨款,本项目已于2018年竣工,项目有部分预付资金未进行结算,未形成支出,待2019年验收项目完成进行支付并形成支出。

       2、非财政补助结转79.66万元,主要为本所承担国家及省内课题经费结转,资金来源为非财政补助拨款,科研课题周期2-3年,待2019年继续使用。

 

五、资产负债情况分析

       1、省人口计生科研所2018年年末资产合计7023.99万元,其中:固定资产原值4340.48万元,在建工程1308.23万元,无形资产42.3万元,应收账款11万元,其它应收款17.42万元,存货3.67万元。2018年较上年度略有增加,主要为恢复技术服务后的事业收入有所增加。

       2、省人口计生科研所2018年年末负债合计276.53万元,其中:应付职工薪酬48.24万元;应付账款131.31万元;其它应付款10.47万元;预收账款85.58万元,应缴税费0.93万元。因仪器设备质保期满退回各供应商质量保证金,故应付账款变动幅度较大,其它指标较为平稳。

 

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       云南省人口和计划生育科学技术研究所2018年度“三公”经费预算11.38万元,其中公务用车运行维护费9.90万元,公务接待费1.38万元。2018年实际支出8.27万元,全部为公务用车运行维护费,公务接待费无拨款及支出,未超预算支出。

 

附件:决算公开报表

 

附件:绩效自评报告

 

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