云南省人口和计划生育科学技术研究所

云南省人口和计划生育科学技术研究所 2017年度部门决算说明

上传时间 :2018-08-17    浏览次数:1818    来源:admin

       云南省人口和计划生育科学技术研究所,2017年在上级的领导和全所职工的共同努力下,取得了一定的社会效益与经济效益。现把我所2017年度的决算报表情况说明如下:

       一、单位基本情况

       1、云南省人口和计划生育科学技术研究所是全民所有制的全额拨款的社会公益性事业单位,围绕计划生育科技创新和生殖健康全程服务,以避孕节育、出生缺陷预防、不育症防治为主要研究方向,主要职能任务一是计划生育/生殖医学领域的基础、应用基础和应用性研究;二是向社会提供公共卫生服务和相关健康服务;三是负责对下级妇幼保健计划生育服务机构进行技术指导与培训;四是承担辖区内计划生育技术服务和孕前优生健康检查项目检验质量的监控与指导;五是承担省级计划生育医学终局鉴定等指令性工作。按“2室1基地1中心”的规划建设成可为政府、公众、服务机构和服务提供者共享的,集科学研究、技术服务、人员培训、质量管理、科普教育为一体的区域公益性科研机构和省内一流的生殖健康专科医院,产出具有国内影响的原创性科研成果。

       2、云南省人口和计划生育科学技术研究所机构数为一个,无增减变动。

       3、2017年末全所在职职工45人,退休职工36人,其中:公开招考录入3人,提前退休2人,辞职1人。

       二、当年事业取得主要成效

       (一)精准发力、扎实推进健康扶贫工作有效开展。紧紧围绕《健康扶贫30条》内容,结合业务工作实际,由一把手带队深入新平县,就健康扶贫工作推进情况进行督促、检查和指导。

       (二)克服困难、努力完成“云南省人口计划生育研发指导中心维修加固改造项目”的建设。在委领导及相关处室的大力协助下,顺利完成基建项目工作。共支付项目建设专项资金2545万元,其中:土建类使用1043.8万元(配套资金70万元),设备采购使用1501.2万元(配套资金50万元),采购设备23台/套,中央财政资金全部支付完毕。

       (三)凝心聚力、顺利完成辅助生殖技术的校验并全面恢复临床业务工作。在省卫生计生委妇幼处的大力支持和帮助指导下,通过了夫精人工授精(AIH)技术、常规体外受精—胚胎移植(IVF-ET)技术、卵胞浆内单精子显微注射(ICSI)技术的校验;完成医疗机构执业地点及执业范围变更;在新昆华医院门诊大楼五楼正式恢复临床门诊工作。正积极与省内外机构协商,创新发展模式,拓展生殖医学服务能力,满足广大人民群众对高品质生殖健康服务的需求。

       (四)积极探索、合作共建部委级重点实验室。紧紧围绕“筑牢平台、扩大开放、创新机制、建好队伍”的发展思路,与省一院联合申报国家科技部精准医学重大科技专项“西南地区自然人群队列建立”等项目;先后选派8人到省一院产前诊断中心和生殖遗传科进行跟班学习;召开重点实验室学术委员会,为下一步研究指明了方向。9月与省一院联合发文上报重点实验室整合共建方案获批。12月接国家卫生计生委通报重点实验室“十二五”评估结果为“良好”。

       (五)恪尽职守、不断提高科技服务能力和综合管理水平

       1. 发挥职能、为孕前优生健康检查工作提供技术支撑。一是继续承担技术培训指导。二是承担妇幼司委托课题“国家免费孕前优生健康检查风险质量核查”通过验收;承担妇幼司2项委托课题“国家免费孕前优生健康检查项目技术规范修订”和“孕前优生健康检查风险评估质量核查”。三是认真履行省级检验中心及数据分中心职责,狠抓检验质量、数据质量和风险评估质量。

       2. 把服务民生、改善民生落实在具体的科技服务中。一是积极参加国家卫生计生委科研所牵头的国家科技部基础专项研究《中国男性和女性生殖生理常数及基础数据的补充调查》。二是加强科研管理,做好各类科研项目的组织申报、立项和具体实施工作,目前“出生缺陷孕前风险因素的监测干预研究与示范”等26项在研课题(含新增课题6项,参与课题2项,新申报课题8项)按计划运行中;验收课题2项,待结题1项;核心期刊发表论文6篇,其中SCI 1篇,北大核心期刊2篇,参编专著1本。三是与龙陵、宾川两县联合开展不育症诊疗服务。四是所属司法鉴定中心完成法医物证鉴定850例,与墨江县、盘龙区妇幼计生中心建立2个司法鉴定采样咨询点。五是派员参加妇幼司2017年“妇幼保健中国行”义诊活动。六是完成省孕前优生数据分中心两台服务器托管,并实时对服务器日志进行远程监测。

       三、2017年决算情况说明

       (一)、收入情况

       1、2017年省人口计生科研所收到财政补助收入1951.83万元。

      (1)基本支出:688.78万元,主要为人员经费633.22万元,公用经费55.56万元。

      (2)项目支出:1263.05万元,重点实验室运行经费50万元,云南省免费孕前优生健康项目经费200万元,专项基础科研项目经费7.99万元,科研补助项目经费66.49万元,计划生育服务体系建设938.57万元。

       2、2017年省人口计生科研所事业收入为62.82万元。其中:技术服务收入2.81万元,科研收入56.29万元,其它收入3.72万元。

       3、2017年省人口计生科研所其它收入为221.73万元,主要为银行利息收入3.3万元,资产清查批准后将原未放收入的进行账务调整收入218.43万元。

       4、司法鉴定中心收入:157.88万元,主要为业务收入157.47万元,银行利息收入0.41万元。              

       合计:2017年总收入为2394.27万元。

       (二)支出情况

       1、2017年省人口计生科研所事业支出基本支出为:1017.01万元,其中:工资福利支出672.73万元,商品和服务支出293.29万元,对个人和家庭补助50.99万元。

       2、2017年省人口计生科研所项目支出为:1652.79万元,其中:云南省免费孕前优生健康检查项目200万元,重点实验室运行经费50万元,专项基础科研项目经费8.11万元,科研补助项目经费66.49万元,计划生育服务体系建设1275.85万元,基建项目自筹资金52.34万元。

       3、司法鉴定中心支出:140.98万元,其中业务成本91.86万元,税金及附加0.47万元,管理费用46.73万元,企业所得税1.92万元。

       合计: 2017年云南省人口和计划生育科学技术研究所总支出为: 2669.81万元。

       四、“三公”经费说明

 

 

       “三公”经费总额为8.36万元,年初预算数为11.38万元,未超预算。但超上年决算数0.47万元,主要为省人口计生科所因装修加固改造,搬迁至安宁,外出路程增加,2017年度科研课题及项目到基导调研工作繁重,故公务用车运行维护费比上年略有增加。

       五、资产情况

       1、省人口计生科研所2017年年末资产合计6885.96万元,其中流动资产合计1241.96万元,固定资产原值4310.19万元,无形资产26.78万元,应收账款-32.52万元,其它应收款11.8万元,存货0.49万元。

       2、省人口计生科研所2017年年末负债合计403.75万元,其中:应付职工薪酬50.89万元;应付账款350.25万元;其它应付款3.83万元;长期应付款-2.31万元。

       3、省人口计生科研所2017年年末净资产合计6482.21万元,其中:事业基金359.8万元(其中:司法鉴定中心92.26万元),非流动资产基金5644万元,专用基金308.08万元,财政补助结转144.1万元,非财政补助结转26.23万元。

 

 

云南省人口和计划生育科学技术研究所

2018年8月17日

 

附件:封面代码

附件:财政拨款收入支出决算总表

附件:财政专户管理资金收入支出决算表

附件:收入决算表

附件:支出决算表

附件:收入支出决算总表

附件:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

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