一、主要职责
云南省人口和计划生育科学技术研究所是全民所有制的全额拨款的社会公益性事业单位，围绕计划生育科技创新和生殖健康全程服务，以避孕节育、出生缺陷预防、不育症防治为主要研究方向，主要承担生殖健康技术服务和孕前优生健康检查项目的质量监管与培训指导等工作；承接基层医疗卫生机构服务体系建设、基层基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构服务能力及质量评价标准和相关政策的研究及绩效评价；提供计划生育技术服务、人类辅助生殖技术服务（AIH、IVF-ET、ICSI）和法医物证亲子鉴定服务；组织省级计划生育手术并发症及病残儿医学鉴定。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所现有正式职工40人，其中专业技术人员38人。单位设有业务及管理9个科室，主要为办公室、财务科、人事科、党办、基层指导科、医务科、科技科、基础部、生殖医学治疗中心，业务涵盖临床医学、生化免疫学、分子生物学、司法亲权鉴定和生殖流行学等学科领域。所属单位2个，分别是：
1、云南省人口和计划生育科学技术研究所（全额拨款事业单位）。
2、云南省人口和计划生育科学技术研究所司法鉴定中心（省人口计生所下属司法鉴定中心，单位性质为其它，会计制度为企业会计制度，纳入预决算管理）。
（二）决算单位构成
云南省人口和计划生育科学技术研究所作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会部门2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员6人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。
车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）全盘统筹，加强民生、科技创新与服务
在省卫生健康委指导下、协同省一院共同完成部委级重点实验室“十三五”运行整改与整体移交；申报课题1项；发表论文4篇，其中SCI 1篇，申报省级继续医学教育项目3项，组织开展专业学术讲座10次。努力扩大辅助生殖对外服务，年内共门诊接诊4300人次，完成辅助生殖助孕周期112个，新鲜周期52个，解冻移植周期 52个，AIH助孕周期8个；规范开展法医物证亲子鉴定服务，更新了第二版质量管理体系文件，按照合同约定共完成司法鉴定案件1289件，其中为边境州市的1166个家庭提供上门采样服务。
（二）聚焦“3815”，稳步推进妇幼、基层高质量发展
一是完成全省孕优项目质量管理、技术指导、风险监测等日常管理工作，组织云南省妇幼保健机构临床检验室间质量评价活动、云南省基层医疗卫生机构临床检验室间质量评价活动。二是先心病筛查全省覆盖，均达到了历史最好水平，促进项目取得历史性成效。三是承接了《云南省产前诊断技术管理办法实施细则》的修订工作，将为规范我省产前诊断、产前筛查工作发挥重要作用。四是出生缺陷救助惠及群众不断增多，2024年全省共提交先天性结构畸形救助项目申请377份，完成救助445例，救助完成率127.14%，救助金额381.32万元，救助家长回访满意度100%。五是深入推进“优质服务基层行”活动，拟定2024年度云南省“优质服务基层行”活动和社区医院建设工作计划、方案；全程参与“优质服务基层行”活动，采取省州市联合指导的方式由省级和被指导州（市）联合派出55名专家，成立7个专家组对8个州市16家机构开展现场技术指导工作。
（三）建章立制，全面提升机构综合治理水平
一是加强财务精细化管理。认真编制预算，按时完成财政资金预算执行进度，严把内控关，定期进行内部审计，并根据审计意见进行及时整改。二是压实安全生产责任。三是廉政建设常抓不懈，严格执行“三重一大”事项议事规则。四是强化生物安全，牢守院感红线。五是依法开展诊疗活动，确保医疗服务安全。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省人口和计划生育科学技术研究所无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省人口和计划生育科学技术研究所2024年度收入合计15694202.89元。其中：财政拨款收入11124702.96元，占总收入的70.88%；无上级补助收入；事业收入4539126.94元（含教育收费0.00元），占总收入的28.92%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入30372.99元，占总收入的0.19%。
与上年相比，收入合计减少2099863.09元，下降11.80%。其中：财政拨款收入减少678241.44元，下降5.75%；事业收入减少1423830.24元，下降23.88%；其他收入增加2208.59元，增长7.84%。主要原因是：财政拨款因人员及项目经费减少，故财政拨款收入下降；事业收入为技术服务大幅下降，司法鉴定收入项目点减少及收费标准降低，故事业收入下降；其他收入为银行利息收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省人口和计划生育科学技术研究所2024年度支出合计16407461.92元。其中：基本支出13834527.45元，占总支出的84.32％；项目支出2572934.47元，占总支出的15.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少334061.59元，下降2.00%。其中：基本支出减少202030.22元，下降1.44%；项目支出减少132031.37元，下降4.88%。主要原因是：基本支出因人员减少及医疗技术服务就诊量大幅减少，故相应的人员支出及成本性支出下降，故基本支出下降；单位承担科研项目课题减少、财政项目支出减少，故项目支出下降。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省人口和计划生育科学技术研究所机构正常运转的日常支出13834527.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9018636.68元，占基本支出的65.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4815890.77元，占基本支出的34.81％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省人口和计划生育科学技术研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2572934.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
云南省人口计生科研所优生促进工程专项经费项目1699921.00元，主要用于提高全省各级妇幼保健服务机构检验质量和出生缺陷综合防治能力，提高全省基层医疗卫生机构服务能力等工作。
基本公共卫生服务补助资金项目500000.00元，主要用于加强云南省基层医疗机构检验质量的管理，积极推进基层医疗卫生机构临床实验室检验质量管理体系建设，提高基层机构的服务水平。
科研项目及课题经费373013.47元，主要开展国家及省级各类科研课题项目研究工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出11124702.96元,占本年支出合计的67.80%。与上年相比减少678241.44元，下降5.75%,完成年初预算的104.87%。因本年度人员变动及财政预算项目经费减少，故较上年支出略有下降；年初预算数与实际支出数也因人员变动，相应变动工资及社保费用，故年末支出数略超年初预算数。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出6317083.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.78%,完成年初预算的98.89%。主要用于单位在职人员工资、公用经费及项目支出。造成预决算差异的主要原因是人员变化及工资变动，财政按实际情况核拨相应的费用，故实际支出减少。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出982335.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%,完成年初预算的105.98%，主要用于单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是人员数量及工资变动，相关社会保障费用也随之发生变化，故实际支出增加。
9.卫生健康（类）支出3208946.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.85%,完成年初预算的119.89%，主要用于基本公共卫生服务项目及人员相关费用支出。造成预决算差异的主要原因是人员数量及工资变动，故实际支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出616336.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%,完成年初预算的100.00%，主要用于单位职工公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为74608.30元，完成年初预算的93.26%；支出决算较上年减少5128.78元，下降6.43%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为74608.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.26%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5128.78元，下降6.43%；公务接待费支出，上年无此项支出，具体是国内接待费支出，上年无此项支出；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为74608.30元，完成年初预算的93.26%，支出决算较上年减少5128.78元，下降6.43%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为74608.30元，完成年初预算的93.26%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少128.78元，下降6.43%；公务接待费支出，上年无此项支出。具体是国内接待费支出，上年无此项支出；因公出国（境）外接待费支出，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费下降，本着厉行节约，三公经费开支只减不增的原则，每年逐步减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2024年不涉及公出国（境）费，与上年持平。
2.购置车辆0辆。本年未产生公务用车购置费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展业务保障及项目出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2024年不涉及公务接待费用，与上年持平。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所2024年机关运行经费支出0.00元，2023年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比无变化，我单位不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省人口和计划生育科学技术研究所资产总额31244647.24元，其中，流动资产15210411.82元，固定资产15985546.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产43154.89元（净值），其他资产5534.41元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2694224.08元，其中固定资产增加334658.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.0元；处置车辆0辆，账面原值0.0元；报废报损资产65项，账面原值542057.63元，实现资产处置收入1475.0元；出租房屋0平方米，账面原值0.0元，实现资产使用收入0.0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额967529.30元，其中：政府采购货物支出805529.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出162000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
云南省人口和计划生育科学技术研究所2024年项目为：其他人员支出，自评分90分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表13）。云南省人口计生科研所优生促进工程专项经费，自评得分为100分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表14）。基本公共卫生服务补助资金，自评得分为100分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表15）。不涉及整体支出绩效自评报告和整体支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
省人口计生科研所下属司法鉴定中心，单位性质为其它，由云南省司法厅批准执业资格，独立法人、独立核算，执行企业会计制度，所有收支均纳入预决算管理，本年度业务收入280.2万元，成本及费用229.84万元，缴企业所得税4.62万元，本年未分配利润50.36万元，全部列入决算报表中一并编报。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。